ബജറ്റ് റിപ്പോര്ട്ട് 2026-2027
1. തനത് വരുമാനം (Own Source Revenue)
| വിഭാഗം | തുക |
|---|---|
| നികുതി വരുമാനം | ₹91.50 ലക്ഷം |
| നികുതിയേതര വരുമാനം | ₹40.85 ലക്ഷം |
| ആകെ തനത് വരുമാനം | ₹132.35 ലക്ഷം |
| ആരംഭ ബാലൻസ് | ₹52.46 ലക്ഷം |
| ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട് | ₹207.28 ലക്ഷം |
2. ഗ്രാന്റുകളും പദ്ധതി ഫണ്ടുകളും
| വിഭാഗം | തുക |
|---|---|
| വികസന ഫണ്ട് (General + SCP) | ₹400.77 ലക്ഷം |
| Maintenance Fund (Road + Non-Road) | ₹225.63 ലക്ഷം |
| Finance Commission Grants | ₹92.75 ലക്ഷം |
| Joint Venture Contributions | ₹171.70 ലക്ഷം |
| MGNREGS | ₹300.00 ലക്ഷം |
| ICDS | ₹20.00 ലക്ഷം |
| Other Specific Grants | ₹93.00 ലക്ഷം |
ആകെ പദ്ധതി/ഗ്രാന്റ് വരവ്: ₹1314.74 ലക്ഷം
3. ക്ഷേമ പെൻഷൻ ഗ്രാന്റുകൾ
| പദ്ധതി | തുക |
|---|---|
| വയോജന പെൻഷൻ | ₹556.80 ലക്ഷം |
| വിധവ പെൻഷൻ | ₹278.40 ലക്ഷം |
| കാർഷിക തൊഴിലാളി പെൻഷൻ | ₹55.20 ലക്ഷം |
| ഭിന്നശേഷിക്കാർ പെൻഷൻ | ₹75.60 ലക്ഷം |
| സ്ത്രീ സുരക്ഷ പെൻഷൻ | ₹217.20 ലക്ഷം |
| മറ്റ് ക്ഷേമ സഹായങ്ങൾ | ₹32.22 ലക്ഷം |
ആകെ ക്ഷേമ പെൻഷൻ ഫണ്ട്: ₹1215.42 ലക്ഷം
ചെലവുകളുടെ കൺസോളിഡേഷൻ
4. അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് & സ്ഥാപനം ചെലവ്
| വിഭാഗം | തുക |
|---|---|
| ശമ്പളം & അലവൻസുകൾ | ₹233.47 ലക്ഷം |
| ഭരണ ചെലവുകൾ | ₹31.87 ലക്ഷം |
| സംരക്ഷണ/പരിപാലന ചെലവുകൾ | ₹38.10 ലക്ഷം |
ആകെ Administrative & Maintenance Expense: ₹303.44 ലക്ഷം
5. പദ്ധതി/ഓപ്പറേഷണൽ ചെലവുകൾ
| വിഭാഗം | തുക |
|---|---|
| ദാരിദ്ര്യ നിർമാർജന പദ്ധതി | ₹300.00 ലക്ഷം |
| ക്ഷേമ പെൻഷൻ ചെലവ് | ₹1215.42 ലക്ഷം |
ആകെ പദ്ധതി ചെലവ്: ₹1515.42 ലക്ഷം
Final Budget Position
| വിശദാംശം | തുക |
|---|---|
| ആകെ വരവ് | ₹2508.86 ലക്ഷം (സമീപം ₹25.09 കോടി) |
| ആകെ ചെലവ് | ₹2419.93 ലക്ഷം (സമീപം ₹24.20 കോടി) |
| നീക്കി ബാക്കി | ₹88.65 ലക്ഷം |
പ്രധാന നിരീക്ഷണങ്ങൾ
- പഞ്ചായത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ചെലവ് ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾ ആണ്.
- തനത് വരുമാനം ഏകദേശം ₹1.32 കോടി മാത്രമാണെങ്കിലും, സർക്കാർ ഗ്രാന്റുകളാണ് പ്രധാന വരുമാന ഉറവിടം.
- MGNREGS ഉൾപ്പെടെയുള്ള പദ്ധതി ഫണ്ടുകൾ പഞ്ചായത്തിന്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.
- ബഡ്ജറ്റിൽ വർഷാവസാനം ഏകദേശം ₹88.65 ലക്ഷം ബാലൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.